5月25日盤后，網(wǎng)易發(fā)布了2023年第一季度財(cái)報(bào)。Q1網(wǎng)易凈收入250 億元，同比增加 6.3%；歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)為68億元，同比增長(zhǎng)53.7%。

此前伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布的《2023年1—3月游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》顯示，2023年Q1中國(guó)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入675.09億元，同比下降15.06%。一季度網(wǎng)易基本跑贏行業(yè)大盤。

在財(cái)報(bào)后的電話會(huì)議中，網(wǎng)易CEO丁磊談到了網(wǎng)易在AI大模型上的布局，表示“真正的勝者是能選擇好應(yīng)用場(chǎng)景的企業(yè)”，所以目前網(wǎng)易的首要任務(wù)是探索AI大模型在不同產(chǎn)品場(chǎng)景下的應(yīng)用。此外，網(wǎng)易本季度的高毛利率和爆款手游《蛋仔派對(duì)》也是本次財(cái)報(bào)的關(guān)注焦點(diǎn)。

(資料圖片)

25日晚，網(wǎng)易（NTES.US）美股開盤漲超4%，報(bào)87.23美元，總市值562.6億美元。

游戲毛利率達(dá)近年新高

分業(yè)務(wù)看，游戲仍然是網(wǎng)易的創(chuàng)收大頭。Q1網(wǎng)易游戲及相關(guān)增值服務(wù)凈收入為201 億元，同比增加 7.6%，營(yíng)收占比達(dá)80.4%。網(wǎng)易有道、網(wǎng)易云音樂、包括網(wǎng)易嚴(yán)選和廣告等在內(nèi)的創(chuàng)新及其他業(yè)務(wù)構(gòu)成營(yíng)收的另外兩成。

值得一提的是，本季度網(wǎng)易游戲及相關(guān)增值服務(wù)的毛利率為66.7%，達(dá)到近幾年來的新高，上一季度和去年同期分別為59.1%和 62.2%。

針對(duì)這一點(diǎn)，財(cái)報(bào)提及毛利率環(huán)比增加，主要由于上一季度在營(yíng)業(yè)成本中一次性確認(rèn)若干代理游戲的版權(quán)費(fèi)用，以及自主研發(fā)、合作開發(fā)和代理游戲的收入組合變動(dòng)所致。同比增加主要來自于收入組合的變動(dòng)。

在財(cái)報(bào)后的電話會(huì)議中網(wǎng)易管理層談到，一方面是規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)以及不斷優(yōu)化的成本，另外從今年1月開始，終止了某些授權(quán)游戲，相對(duì)而言，這些游戲的利潤(rùn)率要低得多，因此，收入結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變有利于更高的利潤(rùn)率。

此前，在和暴雪在經(jīng)歷一系列拉扯后，網(wǎng)易于1月23日正式宣告停運(yùn)相關(guān)代理游戲，由網(wǎng)之易代理的《魔獸世界》等暴雪游戲產(chǎn)品在中國(guó)大陸市場(chǎng)的所有運(yùn)營(yíng)正式終止。

另一方面，休閑競(jìng)技手游《蛋仔派對(duì)》也帶動(dòng)了網(wǎng)易業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。Q1網(wǎng)易毛利潤(rùn)149 億元，同比增加 16.0%。網(wǎng)易在財(cái)報(bào)中提到，這主要得益于在線游戲收入的增加，例如2022年5月上線的《蛋仔派對(duì)》。

《蛋仔派對(duì)》是2023年首個(gè)超級(jí)爆款，日活玩家超3000萬，這也是網(wǎng)易游戲有史以來日活躍用戶數(shù)最高的游戲。根據(jù)伽馬數(shù)據(jù)，在2023年第一季度的iOS渠道下載測(cè)算榜中，《蛋仔派對(duì)》排名第一，在第一季度的移動(dòng)游戲流水測(cè)算榜TOP10中，《蛋仔派對(duì)》排名第四。

早在2022年財(cái)報(bào)后的電話會(huì)議中，丁磊就表示，會(huì)投入更加多的研發(fā)力量和經(jīng)營(yíng)去做好《蛋仔派對(duì)》這個(gè)游戲，他期望的生命周期是至少10年。

在此次財(cái)報(bào)電話會(huì)中，網(wǎng)易管理層再次談到《蛋仔派對(duì)》時(shí)稱，在國(guó)內(nèi)取得成功后，《蛋仔派對(duì)》將瞄準(zhǔn)國(guó)際市場(chǎng)，加快出海步伐。目前《蛋仔派對(duì)》已在東南亞等地試運(yùn)營(yíng)，收集了本地玩家的體驗(yàn)反饋，下一步，網(wǎng)易將繼續(xù)強(qiáng)化《蛋仔派對(duì)》的UGC玩法體驗(yàn)。

在其他業(yè)務(wù)方面，網(wǎng)易云音樂Q1收入為20 億元，同比減少5.2%。財(cái)報(bào)表示，Q1云音樂為提升其音樂用戶的聽覺體驗(yàn)和加強(qiáng)風(fēng)控，減少了app內(nèi)的某些直播功能展示，以及減少主播和公會(huì)的收入分成比例，使得本季度云音樂社交娛樂服務(wù)凈收入有所下降。

網(wǎng)易管理層在財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示，本季度網(wǎng)易云音樂毛利率從去年同期12.2%提升至22.4%，在線音樂月活用戶（MAU）穩(wěn)步增長(zhǎng)，Q1在線音樂的會(huì)員付費(fèi)率在20%左右，付費(fèi)用戶數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)。

Q1網(wǎng)易創(chuàng)新及其他業(yè)務(wù)凈收入為19 億元，同比增加12.8%，主要得益于網(wǎng)易嚴(yán)選電商凈收入的增長(zhǎng)。

押注AI+UGC、成立海外工作室

對(duì)于新作品，在電話會(huì)上，網(wǎng)易管理層對(duì)6月即將推出的《逆水寒》手游寄予厚望，這款游戲經(jīng)過了長(zhǎng)時(shí)間的打磨和沉淀，團(tuán)隊(duì)擁有十幾年MMORPG游戲的經(jīng)驗(yàn)。管理層提及，在未來“網(wǎng)易還會(huì)推出一些其他品類的人無我有的作品”，在6月左右逐漸上線。

就在5月20日的游戲發(fā)布會(huì)上，網(wǎng)易一口氣公布了11款新游、35款熱門游戲/IP及平臺(tái)產(chǎn)品，涵蓋武俠、奇幻、射擊、體育等題材。除了《逆水寒》手游外，還有以金庸筆下的武俠開放世界探索為特色的《射雕》、東方文明奇幻冒險(xiǎn)《九畿：岐風(fēng)之旅》、另類暗黑三國(guó)風(fēng)格的《三國(guó)誅將錄》等。

Q1網(wǎng)易研發(fā)投入37億元，研發(fā)投入占比營(yíng)收達(dá)15%。此次財(cái)報(bào)網(wǎng)易還提到，將繼續(xù)投入AI大模型等自研關(guān)鍵技術(shù)，同時(shí)通過AI工具及內(nèi)容共創(chuàng)的新模式，形成精品內(nèi)容創(chuàng)作生態(tài)。

內(nèi)容共創(chuàng)是網(wǎng)易在游戲發(fā)布會(huì)和此次財(cái)報(bào)都強(qiáng)調(diào)的玩法，業(yè)界認(rèn)為，《蛋仔派對(duì)》成功的原因之一就是UGC共創(chuàng)式游戲思路。在《蛋仔派對(duì)》中，基于游戲的UGC地圖編輯工具，玩家可以DIY地圖，并通過社交媒體進(jìn)行二次傳播，這給游戲帶來了破圈機(jī)會(huì)，這種互動(dòng)也激勵(lì)了玩家共創(chuàng)游戲內(nèi)容。據(jù)了解，目前《蛋仔派對(duì)》吸引了數(shù)百萬玩家參與地圖共創(chuàng)，日均新增地圖超10萬張。

在《蛋仔派對(duì)》的啟發(fā)下，網(wǎng)易多款游戲產(chǎn)品都發(fā)布了開放生態(tài)計(jì)劃，鼓勵(lì)玩家通過游戲內(nèi)的編輯器，搭建、創(chuàng)作自己想要的地圖和玩法。據(jù)介紹，新游《零號(hào)任務(wù)》在尚未上線就將針對(duì)玩家推出“零號(hào)共創(chuàng)團(tuán)”以及可編輯地圖，邀請(qǐng)玩家與開發(fā)組共同改進(jìn)游戲。

網(wǎng)易還在嘗試將AI大模型技術(shù)融合進(jìn)游戲。在新游《九畿：岐風(fēng)之旅》中，游戲中玩家的寵物是一個(gè)可進(jìn)行生成式對(duì)話的智能伴隨精靈，具備高級(jí)對(duì)話能力，能夠?qū)崿F(xiàn)與玩家進(jìn)行隨機(jī)對(duì)話互動(dòng)。《逆水寒》手游將實(shí)裝智能NPC系統(tǒng)，玩家可以在游戲里和人工智能控制的NPC互動(dòng)游玩。

對(duì)于網(wǎng)易在AI大模型領(lǐng)域的研發(fā)投入和布局邏輯，丁磊在電話會(huì)上表示，未來，隨著AI大模型的發(fā)展，企業(yè)會(huì)逐漸找到優(yōu)化路徑，不斷降低大模型研發(fā)所需的資金和算力。同時(shí)，丁磊認(rèn)為，在AI大模型競(jìng)賽中，真正的勝者是能選擇好應(yīng)用場(chǎng)景的企業(yè)。所以，目前網(wǎng)易的首要任務(wù)是探索AI大模型在不同產(chǎn)品場(chǎng)景下的應(yīng)用，并研發(fā)出更符合用戶體驗(yàn)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

此外，就在財(cái)報(bào)發(fā)布當(dāng)天，網(wǎng)易方面宣布在加拿大成立全新的海外游戲工作室 Bad Brain Games，由《看門狗：軍團(tuán)》和《狂飆：舊金山》的制作人 Sean Crooks 領(lǐng)導(dǎo)，目前正在開發(fā)一款新故事驅(qū)動(dòng)的動(dòng)作冒險(xiǎn)游戲。

近年來網(wǎng)易在海外市場(chǎng)動(dòng)作頻頻。僅 2022 年就在日本和美國(guó)設(shè)立了約4家游戲工作室，并投資和收購(gòu)了不少工作室。進(jìn)入 2023 年后，網(wǎng)易收購(gòu)了 SkyBox Labs，并組建了新的游戲工作室 Spliced 和 AnchorPoint。

網(wǎng)易管理層在財(cái)報(bào)電話會(huì)上披露，目前網(wǎng)易在海外已布局超過10個(gè)工作室。

在此前2022年一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，丁磊曾表示，網(wǎng)易高度重視海外市場(chǎng)和海外游戲開發(fā)，目前網(wǎng)易游戲海外市場(chǎng)營(yíng)收占比達(dá)10%以上，未來希望海外市場(chǎng)占比能達(dá)到40%-50%。同時(shí)網(wǎng)易希望與更多海外優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)合作，讓他們參與到內(nèi)容開發(fā)中 。

這兩年的激進(jìn)投資，可以預(yù)料到網(wǎng)易在加速向未來海外收入占比50%的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)而努力。

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